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清远市公安局2017年部门决算

 目       录

 

第一部分   清远市公安局概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置

第二部分   清远市公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   清远市公安局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  清远市公安局概况

 

一、主要职责

    (一)加强对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能,强化治安管理,直接组织指挥和参与重大案件的侦破,重大事故的处理,突发事件的处置,提高统一指挥,快速反应和组织协调作战能力。

    (二)强化全市公安民警队伍包括消防等武警现役部队的管理,加强与邻省、邻市警方的联系合作。

    二、机构设置

    (一)本部门无下属单位,部门决算为市本级决算。

(二)本部门内设机构有:政治处(副处级)、指挥中心(副处级)和9个正科级职能科(室)。本部门直属支队:刑事警察支队、治安巡警支队、交通警察支队为副处级;经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、网络警察支队、警务督察支队、特警支队、监所管理支队、警卫支队、禁毒支队、环境与食品药品犯罪侦查支队为正科级。本部门直属单位:看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、市人民警察培训学校为正科级单位。本部门人员情况:编制数666人,决算在职人数777人。

 

第二部分   清远市公安局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:清远市公安局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

35,100.42

一、一般公共服务支出

23

203.57

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

24

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

25

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

26

30,869.30

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

27

 

六、其他收入

6

14.03

六、科学技术支出

28

 

 

7

 

……

29

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

30

1,393.43

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31

229.91

 

10

 

十、节能环保支出

32

277.60

 

11

 

十一、城乡社区支出

33

746.95

 

12

 

十二、农林水支出

34

15.96

 

13

 

……

35

 

 

14

 

十九、住房保障支出

36

1,335.60

 

15

 

……

37

 

 

16

 

二十一、其他支出

38

56.68

 

17

 

 

39

 

本年收入合计

18

35,114.45

本年支出合计

40

35,129.00

         用事业基金弥补收支差额

19

 

                结余分配

41

 

         年初结转和结余

20

333.68

                年末结转和结余

42

319.13

 

21

 

 

43

 

总计

22

35,448.13

总计

44

35,448.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:清远市公安局

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,114.45

35,100.42

 

 

 

 

14.03

201

一般公共服务支出

203.57

203.57

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

30,869.30

30,869.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,393.43

1,393.43

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

229.91

229.91

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

277.60

277.60

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

746.95

746.95

 

 

 

 

 

213

农林水支出

15.96

15.96

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,335.60

1,335.60

 

 

 

 

 

229

其他支出

42.13

28.10

 

 

 

 

14.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:清远市公安局

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35,129.00

17,988.50

17,140.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

203.57

86.01

117.56

 

 

 

204

公共安全支出

30,869.30

14,940.42

15,928.88

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,393.43

1,393.43

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

229.91

229.91

 

 

 

 

211

节能环保支出

277.60

 

277.60

 

 

 

212

城乡社区支出

746.95

3.13

743.82

 

 

 

213

农林水支出

15.96

 

15.96

 

 

 

221

住房保障支出

1,335.60

1,335.60

 

 

 

 

229

其他支出

56.68

 

56.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:清远市公安局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34,356.60

一、一般公共服务支出

24

203.57

203.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

743.82

二、外交支出

25

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

26

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

27

30,869.30

30,869.30

 

 

5

 

五、教育支出

28

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

29

 

 

 

 

7

 

……

30

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

31

1,393.43

1,393.43

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32

229.91

229.91

 

 

10

 

十、节能环保支出

33

277.60

277.60

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

34

746.95

3.13

743.82

 

12

 

十二、农林水支出

35

15.96

15.96

 

 

13

 

……

36

 

 

 

 

14

 

十九、住房保障支出

37

1,335.60

1,335.60

 

 

15

 

……

38

 

 

 

 

16

 

二十一、其他支出

39

28.10

28.10

 

 

17

 

 

40

 

 

 

本年收入合计

18

35,100.42

本年支出合计

41

35,100.42

34,356.60

743.82

年初财政拨款结转和结余

19

 

年末财政拨款结转和结余

42

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

20

 

 

43

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

21

 

 

44

 

 

 

 

22

 

 

45

 

 

 

总计

23

35,100.42

总计

46

35,100.42

34,356.60

743.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:清远市公安局

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34,356.60

17,988.50

16,368.10

201

一般公共服务支出

203.57

86.01

117.56

204

公共安全支出

30,869.30

14,940.42

15,928.88

208

社会保障和就业支出

1,393.43

1,393.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

229.91

229.91

 

211

节能环保支出

277.60

 

277.60

212

城乡社区支出

3.13

3.13

 

213

农林水支出

15.96

 

15.96

221

住房保障支出

1,335.60

1,335.60

 

229

其他支出

28.10

 

28.10

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:清远市公安局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10,252.36

302

商品和服务支出

3,535.37

310

其他资本性支出

319.71

303

对个人和家庭的补助

3,881.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

14,153.98

公用经费合计

3,855.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:清远市公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,101.00

1.00

920.00

200.00

720.00

180.00

764.56

6.55

588.31

0.00

588.31

169.70

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:清远市公安局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

743.82

743.82

 

743.82

 

212

城乡社区支出

 

743.82

743.82

 

743.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分   清远市公安局2017年部门决算情况说明

 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

清远市公安局2017年度总收入35,448.13万元,其中本年收入35,114.45万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入35,100.42万元,比年决算数增加449.48万元,增长1.3%。主要原因:市委市政府、市财政对公安工作的重视和大力支持,增加了公安专项经费投入。

2.其他收入14.03万元,比年决算数减少2.11万元,下降13.07 %。主要原因:银行利息收入减少。

(二)年度支出总体情况

清远市公安局2017年度总支出35,448.13万元,其中本年支出35,129.00万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出203.57万元,主要用于事业运行、行政运行、引进人才费用、其他一般公共服务支出等,比年决算数增加137.46万元,增长207.93%,主要原因是其他一般公共服务支出比上年增加较大。

2.公共安全(类)支出30,869.30万元,主要支出项目有行政运行、一般行政管理实务、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、其他公安支出等,比年决算数增加2,770.75 万元,增长9.86%,主要原因是治安管理、禁毒管理、其他公安支出比上年增加较大。

3.社会保障和就业支出1,393.43万元,主要支出项目有归口管理的离退休、机关事业单位养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等,比上年决算数增加271.64万元,增长24.21%,主要原因是归口管理的离退休、机关事业单位养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出比上年增加较大。

4.医疗卫生与计划生育支出229.91万元,主要支出项目有行政单位医疗支出,基本与上年持平。

5.节能环保支出277.6万元,主要支出项目有其他污染防治支出,为本年度新增的支出项目,主要原因是省财政厅下拨大气污染防治专项经费。

6.城乡社区支出946.95万元,主要支出项目有行政运行、其他城市基础设施配套费安排的支出等,比上年减少3,054.14万元,下降了80.35%,主要原因是年初财政没有安排该类预算项目,本年度城乡社区支出主要是上年结转项目。

7.农林水支出15.96万元,主要支出项目有水利行业业务管理、其他扶贫支出等,基本与上年持平。

8.住房保障支出1,335.6万元,主要支出项目是住房公积金支出,基本与上年持平。

9.其他支出56.68万元,主要是慰问及对外捐赠支出,比上年减少181.61万元,下降了76.21,主要原因是该类预算支出减少。

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

    清远市公安局2017年度财政拨款收入合计35,100.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入34,356.60万元,比年初预算数增加8,453.01万元,增长32.63%;主要原因是年初预算资金不包括上级财政或主管部门拨入的经费;政府性基金预算财政拨款收入734.82万元,比年初预算数增加734.82万元,主要原因是年初财政没有安排该类预算项目,本年度城乡社区支出主要是上年结转项目。

(二)2017年度财政拨款支出说明

清远市公安局2017年度财政拨款支出合计35,100.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出34,356.60万元,比年初预算数增加8,453.01万元,增长32.63%;主要原因是年初预算资金不包括上级财政或主管部门拨入的经费;政府性基金预算财政拨款支出734.82万元,比年初预算数增加734.82万元主要原因是年初财政没有安排该类预算项目,本年度城乡社区支出主要是上年结转项目。

分功能科目看,一般公共服务(类)203.57万元,主要用于事业运行、行政运行、引进人才费用、其他一般公共服务支出等;公共安全(类)支出30,869.30万元,主要用于行政运行、一般行政管理实务、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、其他公安支出等;社会保障和就业支出1,393.43万元,主要用于归口管理的离退休、机关事业单位养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等;医疗卫生与计划生育支出229.91万元,主要用于行政单位医疗支出;节能环保支出277.6万元,主要用于其他污染防治支出;城乡社区支出946.95万元,主要用于行政运行、其他城市基础设施配套费安排的支出等;农林水支出15.96万元,主要用于水利行业业务管理、其他扶贫支出等;住房保障支出1,335.6万元,主要用于住房公积金支出;其他支出28.10万元,主要用于慰问等支出。

根据有关文件要求,因公安业务保密信息需要,本部门一般公共预算支出按功能分类公开到类级,一般公共预算基本支出按经济分类公开到类级。

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为764.56万元,完成预算1,101.00万元的69.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.55万元,完成预算1.00万元的655%;公务用车购置及运行维护费支出决算为588.31万元,完成预算920.00万元的63.95%;公务接待费支出决算为169.70万元,完成预算180.00万元的94.28%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少23.40万元,下降2.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.02万元,增长158.89%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.44万元,下降2.88 %;公务接待费支出决算减少9.98万元,下降5.55%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据省公安厅统一部署,增加了赴港公安业务培训支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制车辆维修费和汽油费支出;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待人次,从而节约支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费6.55万元,占0.85%;公务用车购置及运行维护费支出588.31万元,占76.95%;公务接待费支出169.70万元,占22.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.55万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组3个、累计3人次。开支内容为出国(境)培训费,主要用于赴香港公安业务培训费、伙食费、住宿费等

2.公务用车购置及运行维护费支出588.31万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017没有公务用车购置;公务用车运行及维护支出588.31万元,2017年局机关及单位公务用车保有量为186辆,主要用于公务用车维护费、加油费、路桥费、保险费等

3.公务接待费支出169.70万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出2017年,局机关及局属各单位共发生国内接待782次,接待人数共21,105人。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出3,855.08万元,比年减少26.51万元,降低0.68%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压减一般性行政运行支出

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9,185.74万元,其中:政府采购货物支出6,441.56万元、政府采购工程支出536.41万元、政府采购服务支出2,207.77万元。授予中小企业合同金额7,007.97万元,占政府采购支出总额的76.29%,其中:授予小微企业合同金额458.69万元,占政府采购支出总额的5%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆186辆,其中,一般公务用车6辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车100辆、特种专业技术用车80辆;单位价值50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备26台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,一般公共预算项目支出100万元以上项目须绩效评价,我部门组织对2017年度专项资金14个项目进行绩效评价,涉及金额共7,490.69万元,绩效目标覆盖率达到100%,总体绩效自评结果良好。

 

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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