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清远市公安局2018年度部门预算

 

目 录

第一部分  清远市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市公安局概况

 

一、主要职责

    (一)加强对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能,强化治安管理,直接组织指挥和参与重大案件的侦破,重大事故的处理,突发事件的处置,提高统一指挥,快速反应和组织协调作战能力。

    (二)强化全市公安民警队伍包括消防等武警现役部队的管理,加强与邻省、邻市警方的联系合作。

    二、机构设置

    (一)本部门无下属单位,部门预算为市本级预算。

(二)本部门内设机构:政治处(副处级)、指挥中心(副处级)和9个正科级职能科(室)。本部门直属支队:刑事警察支队、治安巡警支队、交通警察支队为副处级;经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、网络警察支队、警务督察支队、特警支队、监所管理支队、警卫支队、禁毒支队、环境与食品药品犯罪侦查支队为正科级,以及1个列入公安系列的公安消防局。本部门直属单位:看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、市人民警察培训学校为正科级单位。本部门人员情况:编制数666人,预算在职人数789人。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:清远市公安局

 

单位:万元

 

 

收    入

支     出

 

 

项目

2018年预算数

项目2018年预算数

 

 

一、财政拨款

26,405.76

一、基本支出

18,310.31

 

 

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

8,095.45

 

 

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

26,405.76

本年支出合计

26,405.76

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

六、用事业单位基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

26,405.76

支 出 总 计

26,405.76

 

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:清远市公安局

 

单位:万元

 

 

项目

2018年预算数

 

 

一、预算拨款

26,405.76

 

 

   一般公共预算拨款

26,405.76

 

 

   基金预算拨款

 

 

 

二、财政专户拨款

 

 

 

    教育收费

 

 

 

    其他财政收入拨款

 

 

 

三、其他资金

 

 

 

    事业收入

 

 

 

    事业单位经营收入

 

 

 

    其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

26,405.76

 

 

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

 

 

 

 

                收入总计

26,405.76

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:清远市公安局

单位:万元

项目

2018年预算数

一、基本支出

18,310.31

   工资福利支出

12,812.44

   一般商品和服务支出

3,787.20

   对个人和家庭的补助

1,710.67

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

8,095.45

   日常运转类项目

 

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

8,095.45

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年收入合计

26,405.76

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

            收入总计

26,405.76

 

 

 

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:清远市公安局

 

单位:万元

收    入

支     出

项   目

2018年预算数

项   目

2018年预算数

一、一般公共预算

26,405.76

一、一般公共预算

26,405.76

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

收 入 总 计

26,405.76

支 出 总 计

26,405.76

 

 

 

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:清远市公安局

 

 

单位:万元

 

一般公共预算支出

功能科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

26,405.76

18,310.30

8,095.45

204公共安全支出

23,323.91

15,228.45

8,095.45

2080501归口管理的行政单位离退休

1,317.12

1,317.12

 

2080801死亡抚恤

21.68

21.68

 

2101101行政单位医疗

228.18

228.18

 

2210201住房公积金

1,514.88

1,514.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:因公安工作特殊性,公共安全支出科目不公开到明细科目。

 

 

 

 

 

6

一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

单位名称:清远市公安局

 

单位:万元

 

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

18,310.30

 

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

12,812.44

 

[50101]工资资金津补贴

[30101]基本工资

4,651.94

 

[50101]工资资金津补贴

[30102]津贴补贴

5,971.64

 

[50101]工资资金津补贴

[30103]奖金

 

 

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

 

 

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

1,514.88

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

673.97

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

3,187.20

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

400.00

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

 

[50201]办公经费

[30205]水费

100.00

 

[50201]办公经费

[30206]电费

550.00

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

800.00

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

 

[50201]办公经费

[30228]工会经费

 

 

[50201]办公经费

[30229]福利费

 

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

 

[50201]办公经费

[30240]税金及附加费用

 

 

[50202]会议费

[30215]会议费

5.00

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

 

[50204]专用材料购置费

[30218]专用材料费

262.20

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

200.00

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

100.00

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

170.00

 

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

600.00

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

600.00

 

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

 

[50302]基础设施建设

[31005]基础设施建设

 

 

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

200.00

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31009]土地补偿

 

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31010]安置补助

 

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31011]地上附着物和青苗补偿

 

 

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[31012]拆迁补偿

 

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

200.00

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

 

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

 

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

200.00

 

[50399]其他资本性支出

[31008]物资储备

 

 

[50399]其他资本性支出

[31019]其他交通工具购置

 

 

[50399]其他资本性支出

[31021]文物和陈列品购置

 

 

[50399]其他资本性支出

[31022]无形资产购置

 

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

 

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

 

 

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

 

 

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

 

 

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

 

 

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

 

 

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

 

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

 

 

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

1,710.67

 

[50901]社会福利和补助

[30304]抚恤金

21.68

 

[50901]社会福利和补助

[30305]生活补助

 

 

[50901]社会福利和补助

[30306]救济费

 

 

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

228.18

 

[50901]社会福利和补助

[30309]奖励金

 

 

[50905]离退休费

[30301]离休费

 

 

[50905]离退休费

[30302]退休费

1,317.12

 

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

143.69

 

 

 

 

 

 

表7

一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

单位名称:清远市公安局

 

单位:万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

8095.45

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

8095.45

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50306]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

[50301]公务用车购置

[31013]公务用车购置

 

[50303]设备购置

[31002]办公设备购置

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

 

[50999]对其他个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

 

备注:因公安工作特殊性,专项经费不公开到明细科目。

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:清远市公安局

 

单位:万元

 

 

项目

2018年预算

 

 

行政经费

25,088.64

 

 

三公经费

1,090.00

 

 

  其中:(一)因公出国(境)支出

 

 

 

        (二)公务用车购置及运行维护支出

920.00

 

 

             1、公务用车购置

200.00

 

 

             2、公务用车运行维护费

720.00

 

 

        (三)公务接待费支出

170.00

 

 

 

 

 

 

注:

 

 

 

 

 

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

单位名称:清远市公安局

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2018年政府性基金基本支出预算表

单位名称:清远市公安局

 

 

 

单位:万元

 

 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年政府性基金项目支出预算表

 

单位名称:清远市公安局

 

 

 

单位:万元

 

 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算26,405.76万元,比上年增加502.17万元,增长1.9%,主要原因是市委市政府和市财政的大力支出,对公安财政拨款逐年增加;支出预算26,405.76万元,比上年增加502.17万元,增长1.9%,主要原因是基本支出和项目支出略有增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1,090万元,比上年减少11万元,下降1%,主要原因是减少了公务接待费和因公出国(境)费等预算支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少1万元,主要原因是暂没有出国(境)培训计划;公务用车购置及运行费920万元,与上年保持不变;公务接待费170万元,比上年减少10万元,下降5.6%,主要原因是进一步规范公务接待,压减接待任务和控制陪同人员,从而减少接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排3,787.20万元,比上年减少28.80万元,下降0.8%,主要原因是预算在职人数比上年减少6人。其中:办公费400万元,差旅费800万元,会议费5万元,大型修缮费200万元,专用材料及一般设备购置费462.20万元,办公用房水电费650万元,其他商品和服务支出600万元,公务接待费170万元,公务用车购置200万元,委托业务费100万元,劳务费200万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排6,924.67万元,其中:货物类采购预算794.67万元,工程类采购预算6,000万元,服务类采购预算130万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门所属车辆共299辆,其中一般执法执勤用车157辆、其他用车142辆。2018年预算购置12辆执法车辆,计划报废执法车辆12辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,根据市财政要求,专项资金100万元以上项目须进行预算绩效评价,本部门涉及专项资金有16个项目,共7,515.73万元,均已进行预算绩效自评,绩效目标覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)。

(三)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。

(四)机关运行经费:为保障公安部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

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