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清远市公安局2016年度部门决算的情况说明

清远市公安局2016年度部门决算的情况说明

 

一、部门职责

加强对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能,强化治安管理,直接组织指挥和参与重大案件的侦破,重大事故的处理,突破事件的处置,提高统一指挥,快速反应和组织协调作战能力,强化全市公安民警队伍包括消防等武警现役部队的管理,加强与邻省、邻市警方的联系合作。

二、机构设置

局机关内设机构:政治处(副处级)、指挥中心(副处级)和9个正科级职能科(室)。局直属行政机构:刑事警察支队、治安巡警支队、交通警察支队为副处级,经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、网警支队、警务督察支队、特警支队、监所管理支队、警卫支队、禁毒支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、市拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、市人民警察培训学校为正科级单位。

三、预算执行情况分析

(一)预算执行情况分析。我局2016年度上年结转和结余555.83万元,本年收入34,667.08万元,本年支出为34,889.23万元,年末结转和结余为333.68万元。比2015年度总收入总支出有所增加,主要是财政拨款收入比上年有所增加。

(二)2016年度财政预算拨款收入21,484.41万元,决算拨款为34,650.94万元,主要包括市财政追加经费、中央和省级专项补助经费。

(三)“三公经费”支出说明。2016年度我局“三公经费”财政拨款支出共787.96万元,比2015年财政拨款支出1,158.78万元,减少370.82万元,压减率为32%,下降的主要原因是根据厉行节约和“三公”经费只减不增的精神,大力节约公务用车费用支出。

1、因公出国(境)费

2016年度我局使用公共财政拨款因公出国(境)2.53万元,团组数为2个,人数为2人,主要是赴港参加公安业务培训。

2、公务用车费用

2016年度我局没有购置车辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量299辆(包含车改后待处理封存车辆142台)。2016年度公务用车财政拨款支出共605.75万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车维护费605.75万元,均比2015年度支出有所降低。

3、国内公务接待费用

2016年度我局使用公共财政拨款公务接待179.68万元,共接待792批次,22,758人次。比2015年度公务接待支出下降13.82%。

(四)机关运行经费。2016年度我局机关运行经费支出3,881万元,比2015年3,586万元增加295万元,增长了8%。主要原因是随着在职人数的增加而增加了机关运行经费。

(五)政府采购支出。2016年度公安部门政府采购支出9,187.18万元,其中政府集中采购7,586.68万元,占政府采购支出总额的83%。分散采购1,600.5万元,占政府采购支出总额的17%。

(六)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,公安部门共有车辆299辆(包括车改后封存待处理车辆142台),其中一般执法执勤用车259辆、其他用车40辆,其他用车主要是警用摩托车。

(七)2016年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展自评。其中需开展绩效评价项目有22个,已自评项目22个,共涉及一般公共预算资金5,560.6万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,整体项目自评结果良好。

 

清远市公安局

2017年9月14日

 

附件2:2016年度清远市直部门决算公开表

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